用友财务软件汇算清缴及近期申报常见问题汇总
来源：河北用友软件总经销 日期：2018-04-11 17:23
1.申报软件中的待完成里面没有找到与企业所得税汇算清缴相关的报表？
您可以在待完成中点击右上角的填写，在税费申报中新增企业所得税年度申报这张报表。
2.为什么在报表填写的时候有两条会计报表？
由于会计报表的月季度报表和年度报表是共用同一个表单代码，所以会显示两张报表，请留意报表的所属期。如果是要申报年度会计报表，要选择所属期为2017年1月1日至2017年12月31日的会计报表。
3.为什么在报表填写的时候有两条SD087的报表？
由于企业月季度报表和年度报表是共用同一个表单代码，所以会显示两张报表，请留意报表的所属期。汇算清缴的时候要选择所属期为2017年1月1日至2017年12月31日的SD087报表。
4.基础信息表中注册资本不对，为什么不能修改？
A00000《企业基础信息表》中的“102注册资本（万元）”数据是自动生成，不可修改。该数据来源于税务登记信息。如果与您的实际情况不符，请联系主管税务机关变更税务登记信息。
5.资产总额是怎么带出来的，和我的企业实际情况不符？
A00000企业基础信息表中的“105资产总额（万元）”是自动生成，可修改（只能填报大于0的正数）。
该数据是小微企业判断的一个重要衡量标志，资产总额的单位是万元，所以请不要填错了。
6.从业人数怎么算出来，和我的企业实际情况不符？
A00000企业基础信息表中的“104从业人数”是自动生成，可修改（只能填写整数），
该数据是小微企业判断的一个重要衡量标志，所以请不要填错了。
7.年度会计报表审计报告保存时，提示报告编号长度过长？
报告编号最长不能超过12位，如果编号为全数字，取最后六位即可。如果编号为“上海xx申字[2018]第001号”这种格式，取“第001号”即可。
8.环保税报表数据填错了但是已经申报成功了，在软件中可以作废重新申报吗？
目前环保税暂不支持在软件中作废重填，需联系税务专管员操作。
9.这个月做企业所得税季度预缴纳税申报的时候“弥补以前年度亏损”一直不跳出来？
建议您先报送年度申报表，确保草稿箱中不存在季度报表后，去账户 ——更新核定，更新成功之后新增季度报表，就可以了。
如还是没有跳出，先报送季度报表，缴完税后再报年度报表，最后去大厅更正季度报表，可以直接退税。
